我校新的《科研经费使用管理暂行办法》业已正式公布实施，现有以下几点请各项目负责人注意：
1.项目负责人务必记住自己项目的财务编号，并在报销时注明相应的财务编号；
2.凡今年立项的科研项目（项目财务编号为科（技）2001— *），请在近日到科研处补领项目开题费（科字项目补领3%，技字项目补领5%）。
3.单次出差差旅费或单张票据在500-5000元之间，由科研处签字；单次出差差旅费或单张票据在500元以下，由项目负责人签字后直接报销。
4.低值易耗品在各学院登记后，经项目负责人签字后直接报销。
5.因科研需要支出的用餐费必须经科研处签字后报销，劳务费须经人事处审定、科研处签字后报销。
1.项目负责人务必记住自己项目的财务编号，并在报销时注明相应的财务编号；
2.凡今年立项的科研项目（项目财务编号为科（技）2001— *），请在近日到科研处补领项目开题费（科字项目补领3%，技字项目补领5%）。
3.单次出差差旅费或单张票据在500-5000元之间，由科研处签字；单次出差差旅费或单张票据在500元以下，由项目负责人签字后直接报销。
4.低值易耗品在各学院登记后，经项目负责人签字后直接报销。
5.因科研需要支出的用餐费必须经科研处签字后报销，劳务费须经人事处审定、科研处签字后报销。
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